Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 223010402 poradenské služby 964,51 s DPH 283-2007/S/OvZP 09.01.2023 Asseco Solution, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina 09.01.2023
Faktúra 8320354682 poplatok za telekomunikačné služby 19,80 s DPH zmluva PSK 10.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina 10.01.2023
Faktúra 5042201396 Finančný spravodajca, ročník 2022 33,41 s DPH 03/2023 18.01.2023 Poradca podnikateľa s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina 18.01.2023
Faktúra 5712150640 poplatok za telekomunikačné služby 12,06 s DPH Zmluva č.A1491794 16.01.2023 Orange Slovensko a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina 16.01.2023
Faktúra 3762300068 MAGMA HCM systémová podpora 1.1.-31.3.2023 25,49 s DPH SW/OD/2013/14 13.01.2023 AutoCont SK a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina 13.01.2023
Faktúra 8320191636 poplatok za telekomunikačné služby 58,80 s DPH zmluva PSK 10.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina 10.01.2023
Faktúra 223010828 servisné práce od 1.1.2023 do 31.3.2023 387,14 s DPH 283-2007/S/OvZP 13.01.2023 Asseco Solution, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina 13.01.2023
Faktúra 8320195007 poplatok za telekomunikačné služby 0,59 s DPH zmluva PSK 10.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina 10.01.2023
Faktúra 8320130225 poplatok za telekomunikačné služby 5,94 s DPH zmluva PSK 10.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina 10.01.2023
Faktúra 30249/2023 Čo má vedieť mzdová účtovníčka 72,00 s DPH 02/2023 09.01.2023 PSDOMOV s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina 09.01.2023
Faktúra 2220086876 elektrina 12/2022 554,54 s DPH Zmluva č. 1131187 09.01.2023 Energie2, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina 09.01.2023
Faktúra 9230012212 dodávka tepla a vody za obdobie 12/2022 938,98 s DPH Zmluva č. 923 09.01.2023 Teplo GGE s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina 09.01.2023
Faktúra 200001436 poplatok - bezpečnostná SIM 10,76 s DPH 09.01.2023 Jablotron Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina 09.01.2023
Faktúra 4387400099 prenájom priestorov - ŠH - krúžok 04/2024 120,00 s DPH č. 30/2023/SMaS 14.05.2024 Mesto Snina Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 14.05.2024
Faktúra 8348664844 poplatok za telekomunikačné služby 0,59 s DPH zmluva PSk 14.05.2024 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 14.05.2024
Faktúra 8348845628 poplatok za telekomunikačné služby 19,93 s DPH zmluva PSk 14.05.2024 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 14.05.2024
Faktúra 8348595930 poplatok za telekomunikačné služby 5,94 s DPH zmluva PSk 14.05.2024 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 14.05.2024
Faktúra 4389400097 Prenájom priestorov - ŠH - TŠV 04/2024 330,00 s DPH č. 31/2023/SMaS 14.05.2024 Mesto Snina Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 14.05.2024
Objednávka 20/2024 aSc Agenda Komplet - SŠ 2025 529,00 s DPH 05.06.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 05.06.2024
Faktúra 8422191536 elektrina 04/2024 534,70 s DPH 5151113215 14.05.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 14.05.2024
zobrazené záznamy: 1-20/521