Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 223010402 poradenské služby 964,51 s DPH 283-2007/S/OvZP 09.01.2023 Asseco Solution, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina 09.01.2023
Faktúra 8422203476 elektrina 06/2024 459,80 s DPH 5151113215 09.08.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 09.08.2024
Faktúra 9230012408 teplo 08/2024 1 149,01 s DPH 923 16.09.2024 Teplo GGE s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 16.09.2024
Faktúra 8355804039 poplatok za telekomunikačné služby 0,59 s DPH zmluva PSk 16.09.2024 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 16.09.2024
Faktúra 8355987449 poplatok za telekomunikačné služby 19,24 s DPH zmluva PSk 16.09.2024 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 16.09.2024
Faktúra 8355728803 poplatok za telekomunikačné služby 5,94 s DPH zmluva PSk 16.09.2024 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 16.09.2024
Faktúra 8422208984 elektrina 07/2024 399,66 s DPH 5151113215 10.09.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 10.09.2024
Objednávka 21/2024 Nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN 5-04 71,70 s DPH 20.08.2024 Asseco Solutions, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 20.08.2024
Faktúra 2402554 učebnice - nemecký jazyk 852,96 s DPH 23/2024 05.09.2024 Ing. Ján Strapec OXICO Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 05.09.2024
Faktúra 2024159 Nákup učebníc AJ 1 334,00 s DPH 22/2024 05.09.2024 GLOSSA Igor Treťjakov Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 05.09.2024
Faktúra 5798084831 poplatok za telekomunikačné služby 12,00 s DPH Zmluva č.A1491794 20.08.2024 Orange Slovensko a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 20.08.2024
Faktúra 8354026258 poplatok za telekomunikačné služby 0,59 s DPH zmluva PSk 09.08.2024 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 09.08.2024
Faktúra 8354206653 poplatok za telekomunikačné služby 19,42 s DPH zmluva PSk 09.08.2024 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 09.08.2024
Faktúra 8353955749 poplatok za telekomunikačné služby 5,94 s DPH zmluva PSk 09.08.2024 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 09.08.2024
Faktúra 9230012407 teplo 07/2024 1 149,01 s DPH 923 09.08.2024 Teplo GGE s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 09.08.2024
Faktúra 9230012405 teplo 05/2024 1 484,29 s DPH 923 18.06.2024 Teplo GGE s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 18.06.2024
Faktúra 8422196789 elektrina 05/2024 476,22 s DPH 5151113215 26.06.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 26.06.2024
Faktúra 2501053188 vodné, stočné 22.06.2024-17.09.2024 632,16 s DPH 20-000051729PO2012 27.09.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 27.09.2024
Faktúra 8352178081 poplatok za telekomunikačné služby 5,94 s DPH zmluva PSk 11.07.2024 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 11.07.2024
Faktúra 8350400561 poplatok za telekomunikačné služby 5,94 s DPH zmluva PSk 12.06.2024 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 12.06.2024
zobrazené záznamy: 1-20/565