Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 39/2023 čistiace potreby 318,50 s DPH 01.12.2023 Kridla, s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 01.12.2023
Faktúra FV/202313025 čistiace potreby 318,50 s DPH 39/2023 06.12.2023 Kridla, s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 06.12.2023
Faktúra 202414018 čistiace potreby 347,62 s DPH 30/2024 11.12.2024 Kridla, s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 11.12.2024
Objednávka 30/2024 čistiace potreby 347,62 s DPH 02.12.2024 Kridla, s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 02.12.2024
Faktúra 20241205 čistenie kanalizačných systémov 258,00 s DPH 32/2024 12.12.2024 Šimon Merga - Services Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 12.12.2024
Objednávka 32/2024 čistenie kanalizačných systémov 258,00 s DPH 02.12.2024 Šimon Merga - Services Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 02.12.2024
Faktúra 30249/2023 Čo má vedieť mzdová účtovníčka 72,00 s DPH 02/2023 09.01.2023 PSDOMOV s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina 09.01.2023
Faktúra 20230961 údržba a oprava PC, siete 990,00 s DPH 51/2023 21.12.2023 ATRIS, spol. s r.o. Snina Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 21.12.2023
Faktúra 20240991 údržba PC siete 960,00 s DPH 40/2024 20.12.2024 ATRIS Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 20.12.2024
Objednávka 40/2024 údržba PC siete 960,00 s DPH 02.12.2024 ATRIS Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 02.12.2024
Faktúra 20240979 záznamové zariadenie na kamery 490,80 s DPH 37/2024 19.12.2024 ATRIS Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 19.12.2024
Objednávka 37/2024 záznamové zariadenie na kamery 490,80 s DPH 02.12.2024 ATRIS Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 02.12.2024
Objednávka 06/2024 zelené plátno - projekt Nadácia ZSE 52,50 s DPH 22.01.2024 FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová 22.01.2024
Faktúra 20240373 zelené plátno - nadácia ZSE 52,50 s DPH 06/2024 07.02.2024 FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 07.02.2024
Faktúra 20231085 výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR 4Q. 104,40 s DPH Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 4.03.2021 05.12.2023 CUBS plus, s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 04.12.2023
Faktúra 20230685 výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR 3 mesiace 104,40 s DPH Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 4.03.2021 13.12.2023 CUBS plus, s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 13.12.2023
Faktúra 20240571 výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR 2.Q 2024 104,40 s DPH Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 4.03.2021 11.07.2024 CUBS plus, s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 11.07.2024
Faktúra 20240171 výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR 1.Q 2024 104,40 s DPH Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 4.03.2021 08.04.2024 CUBS plus, s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 08.04.2024
Faktúra 9230012213 vyúčtovacia faktúra teplo 2022 7,87 s DPH 923 20.03.2023 Teplo GGE s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 20.03.2023
Faktúra 2500999568 vodné,stočné 20.03.2024 - 21.06.2024 814,99 s DPH 20-000051729PO2012 11.07.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 11.07.2024
zobrazené záznamy: 1-20/513