|
|
Faktúra |
0001/26
|
Prenájom priestorov - ŠH - TŠV 01.12.-17.12.2025
|
385,00 |
s DPH |
|
05/2025/UPD
|
12.01.2026 |
Mesto Snina |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0002/26
|
E-mail one 10 MB obdobie 1.1.2026-31.12.2026
|
8,82 |
s DPH |
|
Zmluva č. 97902238KA
|
15.01.2026 |
SWAN, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0003/26
|
bezpečnosť SIM MP
|
14,98 |
s DPH |
|
Certifikát o poskytovaní služieb LLW5S-VNX5G-GTZW 7
|
15.01.2026 |
Jablotron SECURITY Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0004/26
|
Nové verzie IS MAGMA HCM 1Q/2026
|
26,13 |
s DPH |
|
ZoD č.521/SW/OD/2008
|
15.01.2026 |
ID.EST, s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0005/26
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
21,18 |
s DPH |
|
Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT
|
16.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8380041085
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
21,21 |
s DPH |
|
Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT
|
15.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250014
|
právne služby
|
1 439,10 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 4.5.2022
|
03.12.2025 |
Mgr. Peter Troščák, advokát |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0007/26
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
6,09 |
s DPH |
|
Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT
|
16.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
390/10/25
|
Balík Porada 23. - 24.10.2025
|
117,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Škola v prírode Detský raj |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
200072635
|
bezpečnosť SIM MP
|
14,98 |
s DPH |
|
Certifikát o poskytovaní služieb LLW5S-VNX5G-GTZW 7
|
09.10.2025 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
06/2025
|
bianco dokumenty
|
131,39 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
ŠEVT a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8422279320
|
elektrina 08/2025
|
322,66 |
s DPH |
|
9600476258
|
22.09.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501457818
|
vodné, stočné 24.06.2025-10.09.2025
|
615,18 |
s DPH |
|
20-000051729PO2012
|
22.09.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8422285122
|
elektrina 09/2025
|
418,39 |
s DPH |
|
9600476258
|
16.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
07/2025
|
znalecký posudok
|
750,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Jozef Galanda |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4382500062
|
Prenájom priestorov - ŠH - TŠV 10/2025
|
680,00 |
s DPH |
|
5/2025/UPD
|
13.11.2025 |
Mesto Snina |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
spotrebný materiál
|
75,76 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
PharmDr. Marta Focková Lekáreň ALBA |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9230012510
|
teplo 10/2025
|
3 596,34 |
s DPH |
|
923
|
13.11.2025 |
UCED Energia s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378470867
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
21,24 |
s DPH |
|
Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT
|
13.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378316627
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
6,09 |
s DPH |
|
Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT
|
13.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |