Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 4323300069 prenájom priestorov - športová hala 10/2023 TV 125,00 bez DPH 31/2023/SMaS 06.11.2023 Mesto Snina Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 06.11.2023
Faktúra 4324300068 prenájom priestorov - ŠH - krúžok 10/2023 10,00 bez DPH 30/2023/SMaS 06.11.2023 Mesto Snina Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 06.11.2023
Faktúra 8337924385 poplatok za telekomunikačné služby 0,59 s DPH zmluva PSK 08.11.2023 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 08.11.2023
Faktúra 8337919149 poplatok za telekomunikačné služby 58,80 s DPH zmluva PSK 08.11.2023 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 08.11.2023
Faktúra 8337849187 poplatok za telekomunikačné služby 5,94 s DPH zmluva PSK 08.11.2023 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 08.11.2023
Faktúra 3230053 prenájom priestorov - SPŠ TV 10/2023 118,20 bez DPH 230905 08.11.2023 Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 08.11.2023
Faktúra 923002310 teplo 10/2023 2 398,75 s DPH Zmluva č. 923 08.11.2023 Teplo GGE s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 08.11.2023
Faktúra 8338095816 poplatok za telekomunikačné služby 19,37 s DPH zmluva PSK 08.11.2023 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 08.11.2023
Faktúra 2300404534 Učebnice 925,30 s DPH 31/2023 09.11.2023 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 09.11.2023
Faktúra 5400306519 projektor EPSON EB-992F 881,80 s DPH 32/2023 13.11.2023 Alza.sk s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 13.11.2023
Faktúra 20230511 kancelárske potreby 118,20 s DPH 33/2023 14.11.2023 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 14.11.2023
Faktúra 5756884680 poplatok za telekomunikačné služby 12,12 s DPH Zmluva č.A1491794 15.11.2023 Orange Slovensko a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 15.11.2023
Faktúra 8417281793 elektrina 10/2023 622,57 s DPH 5151113215 20.11.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 20.11.2023
Objednávka 36/2023 spotrebný materiál - kancelárske potreby 315,06 s DPH 24.11.2023 TOMINO - Ing. M. Kirňaková Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 24.11.2023
Objednávka 37/2023 spotrebný materiál 40,11 s DPH 24.11.2023 MAKRI PLUS, s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 24.11.2023
Objednávka 35/2023 spotrebný materiál - učebné pomôcky 102,74 s DPH 24.11.2023 Jana Macanová - TOPZDRAV Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 24.11.2023
Objednávka 34/2023 servis tlačiarne Minolta 215 120,00 bez DPH 24.11.2023 Štefan Sándor Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 24.11.2023
Faktúra 70901956 služby Zborovňa Komplet 01/2024-12/2024 188,50 s DPH VK/17/12/006 29.11.2023 KOMENSKY, s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 29.11.2023
Objednávka 40/2023 spotrebný materiál 98,26 s DPH 01.12.2023 Sedot spol. s r. o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 01.12.2023
Faktúra 0812023 servis tlačiarne Minolta 215 120,00 bez DPH 34/2023 01.12.2023 Štefan Sándor Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 01.12.2023
zobrazené záznamy: 181-200/594