|
|
Faktúra |
20240017
|
právne služby
|
600,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 4.5.2022
|
10.12.2024 |
Mgr. Peter Troščák, advokát |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
06/2026
|
bianco dokumenty
|
146,89 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
ŠEVT a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
spotrebný materiál
|
14,97 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
PharmDr. Marta Focková Lekaren ALBA |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
07/2026
|
servisné práce pre zavedenie Diginetu
|
359,16 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
ATRIS, s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0036/2026
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
6,09 |
s DPH |
|
Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT
|
14.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3762402870
|
Magma HCM systémová podpora 01.10. - 31.12.2024
|
135,29 |
s DPH |
|
SW/OD/2013/14
|
12.12.2024 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8422231928
|
elektrina 11/2024
|
614,63 |
s DPH |
|
9600476258
|
12.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0052/2026
|
elektrina 04/2026
|
443,35 |
s DPH |
|
9600476258
|
11.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
spotrebný materiál
|
40,52 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241737
|
služby BOZP, PO IV.Q/2024, revízia
|
569,04 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva 18/35 + dodatok č.2018/01
|
11.12.2024 |
DXa, s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0053/2026
|
teplo 05/2026
|
2 986,70 |
s DPH |
|
923
|
11.06.2026 |
UCED Energia s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
čistiace potreby
|
347,62 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Kridla, s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0054/2026
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
21,17 |
s DPH |
|
Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT
|
11.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
0055/2026
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
6,15 |
s DPH |
|
Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT
|
11.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
spotrebný materiál - kancelárske potreby
|
565,45 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
TOMINO - Ing. M. Kirňaková |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
spotrebný materiál - prac. obuv
|
53,85 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Jana Macanová - TOPZDRAV |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
516/10/24
|
Balík Porada 24.-25.10.2024
|
108,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8360839284
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
0,59 |
s DPH |
|
zmluva PSk
|
06.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360946364
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
zmluva PSk
|
06.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360790291
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
5,94 |
s DPH |
|
zmluva PSk
|
06.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |