Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 32/2024 čistenie kanalizačných systémov 258,00 s DPH 02.12.2024 Šimon Merga - Services Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 02.12.2024
Objednávka 37/2024 záznamové zariadenie na kamery 490,80 s DPH 02.12.2024 ATRIS Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 02.12.2024
Objednávka 39/2024 služby Zborovňa Komplet 01/2025-12/2025 211,10 s DPH 02.12.2024 KOMENSKY, s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 02.12.2024
Objednávka 38/2024 Verejná správa SR, polročný prístup 144,00 s DPH 02.12.2024 Poradca podnikateľa Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 02.12.2024
Objednávka 40/2024 údržba PC siete 960,00 s DPH 02.12.2024 ATRIS Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 02.12.2024
Objednávka 36/2024 spotrebný materiál 269,18 s DPH 02.12.2024 Pavol Cimbák - CIMBÁK Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 02.12.2024
Objednávka 35/2024 propagačné materiály 270,00 s DPH 02.12.2024 Ing. Zdenko Čopák - RETURN Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 02.12.2024
Objednávka 34/2024 spotrebný materiál - elektro 70,33 s DPH 02.12.2024 JANÁK, spol. s r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 02.12.2024
Objednávka 33/2024 nákup kopírovacieho stroja 966,00 s DPH 02.12.2024 IKARO s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 02.12.2024
Faktúra 20240127 spotrebný materiál -učebné pomôcky 45,02 s DPH 27/2024 28.11.2024 Jana Macanová - TOPZDRAV Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 28.11.2024
Faktúra VF1/202412785 servis tlačiarne 138,00 s DPH 26/2024 25.11.2024 IKARO s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 25.11.2024
Faktúra 8422226267 elektrina 10/2024 579,25 s DPH 9600476258 20.11.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 20.11.2024
Faktúra 9230012410 teplo 10/2024 3 480,73 s DPH 923 19.11.2024 Teplo GGE s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 19.11.2024
Faktúra 4389400107 Prenájom priestorov - ŠH - TŠV 10/2024 120,00 s DPH č. 29/2024/SMaS 19.11.2024 Mesto Snina Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 19.11.2024
Faktúra 5811808424 poplatok za telekomunikačné služby 12,00 s DPH Zmluva č.A1491794 19.11.2024 Orange Slovensko a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 19.11.2024
Faktúra 8359196875 poplatok za telekomunikačné služby 5,94 s DPH zmluva PSk 14.11.2024 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 14.11.2024
Faktúra 8359246016 poplatok za telekomunikačné služby 0,59 s DPH zmluva PSk 14.11.2024 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 14.11.2024
Faktúra 8359351483 poplatok za telekomunikačné služby 19,20 s DPH zmluva PSk 14.11.2024 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 14.11.2024
Faktúra 3240046 prevádzkové náklady telocvičňa SPŠ - TV 10/2024 256,00 s DPH Zmluva o výpožičke č. 2/2024 14.11.2024 Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 14.11.2024
Objednávka 26/2024 servis tlačiarne 138,00 s DPH 05.11.2024 IKARO s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 05.11.2024
zobrazené záznamy: 261-280/689