Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 3250033 prevádzkové náklady telocvičňa SPŠ - TV 04/2025 320,00 s DPH Zmluva o výpožičke č. 2/2024 15.05.2025 Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 15.05.2025
Faktúra 9230012504 teplo 04/2025 2 705,11 s DPH 923 15.05.2025 Teplo GGE s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 15.05.2025
Faktúra 4383500058 Prenájom priestorov - ŠH - TŠV 04/2025 140,00 s DPH č. 29/2024/SMaS 15.05.2025 Mesto Snina Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 15.05.2025
Faktúra 8368755591 poplatok za telekomunikačné služby 6,15 s DPH zmluva PSK 15.05.2025 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 15.05.2025
Faktúra 8368752315 poplatok za telekomunikačné služby 6,09 s DPH zmluva PSK 15.05.2025 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 15.05.2025
Faktúra 8368799775 poplatok za telekomunikačné služby 0,60 s DPH zmluva PSK 15.05.2025 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 15.05.2025
Faktúra 8368910810 poplatok za telekomunikačné služby 21,34 s DPH zmluva PSK 15.05.2025 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 15.05.2025
Faktúra 8419806060 elektrina 03/2025 516,02 s DPH 9600476258 07.05.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 07.05.2025
Faktúra 9230012503 teplo 03/2025 4 337,09 s DPH 923 10.04.2025 Teplo GGE s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 10.04.2025
Faktúra 20250339 služby BOZP, PO I. Q/2025 64,26 s DPH Mandátna zmluva 18/35 + dodatok č. 2018/01 10.04.2025 DXa, s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 10.04.2025
Faktúra 3762500561 Magma HCM systémová podpora 01.01.2025-31.03.2025 138,67 s DPH SW/OD/2013/14 10.04.2025 Aricoma Systems, s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 10.04.2025
Faktúra 8422245423 elektrina 02/2025 476,48 s DPH 9600476258 10.04.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 10.04.2025
Faktúra 3250028 prevádzkové náklady telocvičňa SPŠ - TV 03/2025 272,00 s DPH Zmluva o výpožičke č. 2/2024 10.04.2025 Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 10.04.2025
Faktúra 3762500692 Magma HCM systémová podpora 01.04.2025-30.06.2025 26,13 s DPH SW/OD/2013/14 10.04.2025 Aricoma Systems, s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 10.04.2025
Faktúra 4383500032 Prenájom priestorov - ŠH - TŠV 03/2025 210,00 s DPH č. 29/2024/SMaS 10.04.2025 Mesto Snina Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 10.04.2025
Faktúra 8367166958 poplatok za telekomunikačné služby 3,57 s DPH zmluva PSK 10.04.2025 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 10.04.2025
Faktúra 8367322176 poplatok za telekomunikačné služby 21,16 s DPH zmluva PSK 10.04.2025 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 10.04.2025
Faktúra 8367164127 poplatok za telekomunikačné služby 6,09 s DPH zmluva PSK 10.04.2025 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 10.04.2025
Faktúra 8367209232 poplatok za telekomunikačné služby 0,60 s DPH zmluva PSK 10.04.2025 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 10.04.2025
Faktúra 1252202042 bianco dokumenty 131,39 s DPH 04/2025 10.04.2025 ŠEVT a.s. Gymnázium, Študentská 4, Snina Mgr. Mária Vassová riaditeľka školy 10.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/521