|
|
Faktúra |
0006/26
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
6,15 |
s DPH |
|
Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT
|
16.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0005/26
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
21,18 |
s DPH |
|
Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT
|
16.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0003/26
|
bezpečnosť SIM MP
|
14,98 |
s DPH |
|
Certifikát o poskytovaní služieb LLW5S-VNX5G-GTZW 7
|
15.01.2026 |
Jablotron SECURITY Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0002/26
|
E-mail one 10 MB obdobie 1.1.2026-31.12.2026
|
8,82 |
s DPH |
|
Zmluva č. 97902238KA
|
15.01.2026 |
SWAN, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0004/26
|
Nové verzie IS MAGMA HCM 1Q/2026
|
26,13 |
s DPH |
|
ZoD č.521/SW/OD/2008
|
15.01.2026 |
ID.EST, s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0001/26
|
Prenájom priestorov - ŠH - TŠV 01.12.-17.12.2025
|
385,00 |
s DPH |
|
05/2025/UPD
|
12.01.2026 |
Mesto Snina |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
01/2026
|
Ubytovacie a stravovacie služby LV
|
4 350,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
T.C.T., spol. s r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
15/25
|
revízie bleskozvody, elektroinštalácia
|
700,00 |
s DPH |
10/2025
|
|
29.12.2025 |
Miroslav Plavka |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20251744
|
služby BOZP, PO IV. Q/2025
|
465,46 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva 18/35 + dodatok č. 2018/01
|
23.12.2025 |
DXa, s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8422296156
|
elektrina 11/2025
|
531,99 |
s DPH |
|
9600476258
|
23.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251001
|
Slávnostný obed - ukončenie kalendárneho roka 2025
|
360,00 |
s DPH |
14/2025
|
|
22.12.2025 |
Mária Lattová |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501515134
|
vodné, stočné 11.09.2025-12.12.2025
|
983,52 |
s DPH |
|
20-000051729PO2012
|
17.12.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379886644
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
6,09 |
s DPH |
|
Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT
|
15.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8380041085
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
21,21 |
s DPH |
|
Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT
|
15.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251206035
|
systémová podpora IS Magma HCM
|
138,67 |
s DPH |
|
ZoD č.521/SW/OD/2008
|
15.12.2025 |
ID.EST, s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
4388500066
|
Prenájom priestorov - ŠH - TŠV 11/2025
|
530,00 |
s DPH |
|
5/2025/UPD
|
15.12.2025 |
Mesto Snina |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250587
|
spotrebný materiál - kancelárske potreby
|
78,66 |
s DPH |
11/2025
|
|
15.12.2025 |
TOMINO - Ing. M. Kimaková |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379889421
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
6,15 |
s DPH |
|
Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT
|
15.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9230012511
|
teplo 11/2025
|
4 360,24 |
s DPH |
|
923
|
15.12.2025 |
UCED Energia s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250014
|
právne služby
|
1 439,10 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 4.5.2022
|
03.12.2025 |
Mgr. Peter Troščák, advokát |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |