|
|
Faktúra |
FA2024305
|
propagačné materiály
|
270,00 |
s DPH |
35/2024
|
|
17.12.2024 |
Ing. Zdenko Čopák - RETURN |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3762500013
|
Magma HCM systémová podpora 01.01.2025-31.03.2025
|
26,13 |
s DPH |
|
SW/OD/2013/14
|
24.01.2025 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
200014061
|
bezpečnosť SIM MP
|
11,03 |
s DPH |
|
Certifikát o poskytovaní služieb LLW5S-VNX5G-GTZW 7
|
15.01.2025 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501203738
|
vodné, stočné 13.12.2024-31.12.2024
|
185,42 |
s DPH |
|
20-000051729PO2012
|
16.01.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362533358
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
24,30 |
s DPH |
|
zmluva PSk
|
16.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362431809
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
0,59 |
s DPH |
|
zmluva PSk
|
16.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362384782
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
5,94 |
s DPH |
|
zmluva PSk
|
16.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9230012412
|
teplo 12/2024 - doplatok
|
1 054,13 |
s DPH |
|
923
|
21.01.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5821024856
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
12,36 |
s DPH |
|
Zmluva č.A1491794
|
21.01.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1252200162
|
tlačivá maturita
|
17,49 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
ŠEVT a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
spotrebný materiál -učebné pomôcky
|
45,02 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Jana Macanová - TOPZDRAV |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
225010358
|
Rozsah služby č.2 RAP za rok 2025
|
988,62 |
s DPH |
|
283-2007/S/OvZP
|
27.01.2025 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
225010484
|
Servisné práce 01.01.2025-31.03.2025
|
396,82 |
s DPH |
|
283-2007/S/OvZP
|
27.01.2025 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501010
|
Oznam v novinách
|
22,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Ing. Michal Fečík - PRESS |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5042400770
|
Finančný spravodajca, ročník 2024
|
26,24 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Poradca podnikateľa |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8422235131
|
elektrina 12/2024
|
637,15 |
s DPH |
|
9600476258
|
13.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364133875
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
25,31 |
s DPH |
|
zmluva PSk
|
13.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364024532
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
0,60 |
s DPH |
|
zmluva PSk
|
13.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20240127
|
spotrebný materiál -učebné pomôcky
|
45,02 |
s DPH |
27/2024
|
|
28.11.2024 |
Jana Macanová - TOPZDRAV |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
VF1/202412785
|
servis tlačiarne
|
138,00 |
s DPH |
26/2024
|
|
25.11.2024 |
IKARO s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |