|
|
Faktúra |
8422208984
|
elektrina 07/2024
|
399,66 |
s DPH |
|
5151113215
|
10.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2402554
|
učebnice - nemecký jazyk
|
852,96 |
s DPH |
23/2024
|
|
05.09.2024 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024159
|
Nákup učebníc AJ
|
1 334,00 |
s DPH |
22/2024
|
|
05.09.2024 |
GLOSSA Igor Treťjakov |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3240023
|
prenájom priestorov SPŠ TV 04/2024
|
78,80 |
s DPH |
|
230905
|
14.05.2024 |
Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5779719814
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
12,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.A1491794
|
17.04.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3240051
|
prevádzkové náklady telocvičňa SPŠ - TV 11/2024
|
256,00 |
s DPH |
|
Zmluva o výpožičke č. 2/2024
|
04.12.2024 |
Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
200001436
|
poplatok - bezpečnostná SIM
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202400030
|
spotrebný materiál - údržba
|
53,56 |
s DPH |
13/2024
|
|
01.03.2024 |
JANÁK, spol. s r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20242202
|
Lepšia geografia - ročné učiteľské konto
|
50,00 |
bez DPH |
12/2024
|
|
22.02.2024 |
Lepšia geografia, o.z. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5402206353
|
držiak, záznamové zariadenie (grant ZSE)
|
225,60 |
s DPH |
11/2024
|
|
22.02.2024 |
ALZ |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8417293366
|
elektrina 012024
|
685,60 |
s DPH |
|
5151113215
|
19.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymmnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5770563050
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
12,24 |
s DPH |
|
Zmluva č.A1491794
|
14.02.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
212402002
|
Lyžiarsky kurz 29.1.-2.2.2024
|
6 600.00 |
s DPH |
05/2024
|
|
13.02.2024 |
T. C. T., spol. s r. o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1240208167
|
E-mail one 10MB obdobie 1.2.2024-31.01.2025
|
8,60 |
s DPH |
|
Zmluva č. 97902238KA
|
09.02.2024 |
SWAN, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5401909479
|
Svetlo na fotenie - projekt ZSE
|
85,15 |
s DPH |
10/2024
|
|
13.02.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
164517583
|
akustické panely - projekt Nadácia ZSE
|
166,06 |
s DPH |
09/2024
|
|
08.02.2024 |
MUZIKER, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22402115
|
Nordic stojaca Lampa - projekt Nadácia ZSE
|
75,34 |
s DPH |
08/2024
|
|
08.02.2024 |
Blueroad RE s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5401943072
|
fotoaparát, kamera, SD karty - projekt nadácia ZSE
|
1 352,07 |
s DPH |
07/2024
|
|
08.02.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240373
|
zelené plátno - nadácia ZSE
|
52,50 |
s DPH |
06/2024
|
|
07.02.2024 |
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9230012401
|
faktúra teplo 012024
|
7 382,17 |
s DPH |
|
923
|
08.02.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |