Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymmnázium, Študentská 4, Snina Gymnázium, Študentská 4, Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3762501462	Magma HCM nové verzie 01.07.2025-30.09.2025	26,13	s DPH		SW/OD/2013/14	09.07.2025	Aricoma Systems, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	09.07.2025
	Faktúra	9230012506	teplo 06/2025	1 131,01	s DPH		923	09.07.2025	Teplo GGE s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	09.07.2025
	Faktúra	8372106976	poplatok za telekomunikačné služby	22,67	s DPH		zmluva PSK	09.07.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	09.07.2025
	Faktúra	8371946323	poplatok za telekomunikačné služby	6,09	s DPH		zmluva PSK	09.07.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	09.07.2025
	Faktúra	8371950305	poplatok za telekomunikačné služby	6,15	s DPH		zmluva PSK	09.07.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	09.07.2025
	Faktúra	225070111	Servisné práce 01.07.2025-30.09.2025	396,82	s DPH		283-2007/S/OvZP	09.07.2025	Asseco Solutions, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	09.07.2025
	Faktúra	8419817644	elektrina 05/2025	435,10	s DPH		9600476258	09.07.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	09.07.2025
	Faktúra	3762501317	Magma HCM systémová podpora 01.04.2025-30.06.2025	138,67	s DPH		SW/OD/2013/14	09.07.2025	Aricoma Systems, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	09.07.2025
	Faktúra	20250790	služby BOZP, PO II. Q/2025	64,26	s DPH		Mandátna zmluva 18/35 + dodatok č. 2018/01	09.07.2025	DXa, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	09.07.2025
	Faktúra	2501401854	vodné, stočné 21.03.2025-23.06.2025	903,74	s DPH		20-000051729PO2012	09.07.2025	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	09.07.2025
	Faktúra	200049225	bezpečnosť SIM MP	13,67	s DPH			09.07.2025	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	09.07.2025
	Faktúra	2025090	Nákup učebníc AJ	2 834,75	s DPH	05/2025		24.06.2025	GLOSSA-Igor Treťjakov	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	24.06.2025
	Faktúra	8370346875	poplatok za telekomunikačné služby	6,15	s DPH		zmluva PSK	16.06.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	16.06.2025
	Faktúra	8370502630	poplatok za telekomunikačné služby	21,17	s DPH		zmluva PSK	16.06.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	16.06.2025
	Faktúra	8370343914	poplatok za telekomunikačné služby	6,09	s DPH		zmluva PSK	16.06.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	16.06.2025
	Faktúra	9230012505	teplo 05/2025	2 103,25	s DPH		923	16.06.2025	Teplo GGE s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	16.06.2025
	Faktúra	8422258214	elektrina 04/2025	432,51	s DPH		9600476258	12.06.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	12.06.2025
	Objednávka	05/2025	Nákup učebníc AJ	2 834,75	s DPH			02.06.2025	GLOSSA-Igor Treťjakov	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	02.06.2025
	Faktúra	8368755591	poplatok za telekomunikačné služby	6,15	s DPH		zmluva PSK	15.05.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	15.05.2025
	Faktúra	8368910810	poplatok za telekomunikačné služby	21,34	s DPH		zmluva PSK	15.05.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	15.05.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/539