Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymmnázium, Študentská 4, Snina Gymnázium, Študentská 4, Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20250533	spotrebný materiál - kancelárske potreby	89,77	s DPH	09/2025		20.11.2025	TOMINO - Ing. M. Kimaková	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	20.11.2025
	Faktúra	25221	deratizácia	83,00	s DPH	08/2025		20.11.2025	Hattech plus, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	20.11.2025
	Faktúra	8422290673	elektrina 10/2025	551,98	s DPH		9600476258	20.11.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	20.11.2025
	Faktúra	37/2025-z	znalecký posudok	750,00	s DPH	07/2025		18.11.2025	Ing. Jozef Galanda	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	18.11.2025
	Faktúra	8378319364	poplatok za telekomunikačné služby	6,15	s DPH		zmluva PSK	13.11.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	13.11.2025
	Faktúra	8378316627	poplatok za telekomunikačné služby	6,09	s DPH		zmluva PSK	13.11.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	13.11.2025
	Faktúra	8378470867	poplatok za telekomunikačné služby	21,24	s DPH		zmluva PSK	13.11.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	13.11.2025
	Faktúra	9230012510	teplo 10/2025	3 596,34	s DPH		923	13.11.2025	UCED Energia s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	13.11.2025
	Faktúra	4382500062	Prenájom priestorov - ŠH - TŠV 10/2025	680,00	s DPH		5/2025/UPD	13.11.2025	Mesto Snina	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	13.11.2025
	Objednávka	09/2025	spotrebný materiál - kancelárske potreby	89,77	s DPH			12.11.2025	TOMINO - Ing. M. Kimaková	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	12.11.2025
	Objednávka	08/2025	deratizácia	83,00	s DPH			07.11.2025	Hattech plus, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	07.11.2025
	Faktúra	390/10/25	Balík Porada 23. - 24.10.2025	117,00	s DPH			03.11.2025	Škola v prírode Detský raj	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	03.11.2025
	Faktúra	2252207555	bianco dokumenty	0,00	s DPH	06/2025		21.10.2025	ŠEVT a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	21.10.2025
	Faktúra	8422285122	elektrina 09/2025	418,39	s DPH		9600476258	16.10.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	16.10.2025
	Faktúra	proformafaktúra 1252207299	bianco dokumenty	131,39	s DPH	06/2025		16.10.2025	ŠEVT a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	16.10.2025
	Faktúra	8376896126	poplatok za telekomunikačné služby	21,24	s DPH		zmluva PSK	09.10.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	09.10.2025
	Faktúra	9230012509	teplo 09/2025	1 200,46	s DPH		923	09.10.2025	UCED Energia s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	09.10.2025
	Faktúra	251006035	Nové verzie IS MAGMA HCM 4Q/2025	26,13	s DPH		ZoD č.521/SW/OD/2008	09.10.2025	ID.EST, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	09.10.2025
	Faktúra	8376742465	poplatok za telekomunikačné služby	6,09	s DPH		zmluva PSK	09.10.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	09.10.2025
	Faktúra	8376744828	poplatok za telekomunikačné služby	6,15	s DPH		zmluva PSK	09.10.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	09.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/577