|
|
Faktúra |
3250033
|
prevádzkové náklady telocvičňa SPŠ - TV 04/2025
|
320,00 |
s DPH |
|
Zmluva o výpožičke č. 2/2024
|
15.05.2025 |
Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9230012504
|
teplo 04/2025
|
2 705,11 |
s DPH |
|
923
|
15.05.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4383500058
|
Prenájom priestorov - ŠH - TŠV 04/2025
|
140,00 |
s DPH |
|
č. 29/2024/SMaS
|
15.05.2025 |
Mesto Snina |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368755591
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
6,15 |
s DPH |
|
zmluva PSK
|
15.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368752315
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
6,09 |
s DPH |
|
zmluva PSK
|
15.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368799775
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
0,60 |
s DPH |
|
zmluva PSK
|
15.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368910810
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
21,34 |
s DPH |
|
zmluva PSK
|
15.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8419806060
|
elektrina 03/2025
|
516,02 |
s DPH |
|
9600476258
|
07.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9230012503
|
teplo 03/2025
|
4 337,09 |
s DPH |
|
923
|
10.04.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250339
|
služby BOZP, PO I. Q/2025
|
64,26 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva 18/35 + dodatok č. 2018/01
|
10.04.2025 |
DXa, s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3762500561
|
Magma HCM systémová podpora 01.01.2025-31.03.2025
|
138,67 |
s DPH |
|
SW/OD/2013/14
|
10.04.2025 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8422245423
|
elektrina 02/2025
|
476,48 |
s DPH |
|
9600476258
|
10.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3250028
|
prevádzkové náklady telocvičňa SPŠ - TV 03/2025
|
272,00 |
s DPH |
|
Zmluva o výpožičke č. 2/2024
|
10.04.2025 |
Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3762500692
|
Magma HCM systémová podpora 01.04.2025-30.06.2025
|
26,13 |
s DPH |
|
SW/OD/2013/14
|
10.04.2025 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4383500032
|
Prenájom priestorov - ŠH - TŠV 03/2025
|
210,00 |
s DPH |
|
č. 29/2024/SMaS
|
10.04.2025 |
Mesto Snina |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367166958
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
3,57 |
s DPH |
|
zmluva PSK
|
10.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367322176
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
21,16 |
s DPH |
|
zmluva PSK
|
10.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367164127
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
6,09 |
s DPH |
|
zmluva PSK
|
10.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367209232
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
0,60 |
s DPH |
|
zmluva PSK
|
10.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1252202042
|
bianco dokumenty
|
131,39 |
s DPH |
04/2025
|
|
10.04.2025 |
ŠEVT a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
