|
|
Faktúra |
223010402
|
poradenské služby
|
964,51 |
s DPH |
|
283-2007/S/OvZP
|
09.01.2023 |
Asseco Solution, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320354682
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
19,80 |
s DPH |
|
zmluva PSK
|
10.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5042201396
|
Finančný spravodajca, ročník 2022
|
33,41 |
s DPH |
03/2023
|
|
18.01.2023 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5712150640
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
12,06 |
s DPH |
|
Zmluva č.A1491794
|
16.01.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3762300068
|
MAGMA HCM systémová podpora 1.1.-31.3.2023
|
25,49 |
s DPH |
|
SW/OD/2013/14
|
13.01.2023 |
AutoCont SK a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320191636
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
58,80 |
s DPH |
|
zmluva PSK
|
10.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
223010828
|
servisné práce od 1.1.2023 do 31.3.2023
|
387,14 |
s DPH |
|
283-2007/S/OvZP
|
13.01.2023 |
Asseco Solution, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320195007
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
0,59 |
s DPH |
|
zmluva PSK
|
10.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320130225
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
5,94 |
s DPH |
|
zmluva PSK
|
10.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
30249/2023
|
Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
72,00 |
s DPH |
02/2023
|
|
09.01.2023 |
PSDOMOV s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2220086876
|
elektrina 12/2022
|
554,54 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1131187
|
09.01.2023 |
Energie2, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9230012212
|
dodávka tepla a vody za obdobie 12/2022
|
938,98 |
s DPH |
|
Zmluva č. 923
|
09.01.2023 |
Teplo GGE s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
nákup kopírovacieho stroja
|
966,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
IKARO s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8422231928
|
elektrina 11/2024
|
614,63 |
s DPH |
|
9600476258
|
12.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3762402870
|
Magma HCM systémová podpora 01.10. - 31.12.2024
|
135,29 |
s DPH |
|
SW/OD/2013/14
|
12.12.2024 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
čistenie kanalizačných systémov
|
258,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Šimon Merga - Services |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241205
|
čistenie kanalizačných systémov
|
258,00 |
s DPH |
32/2024
|
|
12.12.2024 |
Šimon Merga - Services |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
spotrebný materiál
|
14,97 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
PharmDr. Marta Focková Lekaren ALBA |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
503
|
spotrebný materiál
|
14,97 |
s DPH |
41/2024
|
|
12.12.2024 |
PharmDr. Marta Focková Lekaren ALBA |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024305
|
propagačné materiály
|
270,00 |
s DPH |
35/2024
|
|
17.12.2024 |
Ing. Zdenko Čopák - RETURN |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
