Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymmnázium, Študentská 4, Snina Gymnázium, Študentská 4, Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3250028	prevádzkové náklady telocvičňa SPŠ - TV 03/2025	272,00	s DPH		Zmluva o výpožičke č. 2/2024	10.04.2025	Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	9230012503	teplo 03/2025	4 337,09	s DPH		923	10.04.2025	Teplo GGE s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	8367322176	poplatok za telekomunikačné služby	21,16	s DPH		Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT	10.04.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	8367164127	poplatok za telekomunikačné služby	6,09	s DPH		Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT	10.04.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	8367209232	poplatok za telekomunikačné služby	0,60	s DPH		Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT	10.04.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	4383500032	Prenájom priestorov - ŠH - TŠV 03/2025	210,00	s DPH		č. 29/2024/SMaS	10.04.2025	Mesto Snina	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	225040109	Servisné práce 01.04.2025-30.06.2025	396,82	s DPH		283-2007/S/OvZP	10.04.2025	Asseco Solutions, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	148/04/25	Balík Porada 07.-08.04.2025	108,00	s DPH			10.04.2025	Škola v prírode Detský raj	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	8367166958	poplatok za telekomunikačné služby	3,57	s DPH		Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT	10.04.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	137/03/25	Balík Porada 27.-28.03.2025	117,00	s DPH			03.04.2025	Škola v prírode Detský raj	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	03.04.2025
	Faktúra	2501337346	vodné, stočné 01.01.2025-20.03.2025	749,77	s DPH		20-000051729PO2012	03.04.2025	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	03.04.2025
	Faktúra	9230012413	faktúra - dobropis za rok 2024	-750,85	s DPH		923	18.03.2025	Teplo GGE s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	18.03.2025
	Faktúra	9230012502	teplo 02/2025	5 702,86	s DPH		923	18.03.2025	Teplo GGE s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	18.03.2025
	Faktúra	3250017	prevádzkové náklady telocvičňa SPŠ - TV 02/2025	128,00	s DPH		Zmluva o výpožičke č. 2/2024	14.03.2025	Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.03.2025
	Faktúra	4383500016	Prenájom priestorov - ŠH - TŠV 02/2025	90,00	s DPH		č. 29/2024/SMaS	14.03.2025	Mesto Snina	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.03.2025
	Faktúra	8365570747	poplatok za telekomunikačné služby	6,09	s DPH		Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT	14.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.03.2025
	Faktúra	8365728104	poplatok za telekomunikačné služby	17,77	s DPH		Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT	14.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.03.2025
	Objednávka	04/2025	bianco dokumenty	131,39	s DPH			14.03.2025	ŠEVT a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.03.2025
	Faktúra	8422239423	elektrina 01/2025	566,33	s DPH		9600476258	14.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.03.2025
	Faktúra	8365614190	poplatok za telekomunikačné služby	0,60	s DPH		Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT	14.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.03.2025

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/667