Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymmnázium, Študentská 4, Snina Gymnázium, Študentská 4, Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8422183800	elektrina 03/2024	575,06	s DPH		5151113215	12.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	12.04.2024
	Faktúra	9230012313	faktúra - dobropis za rok 2023	-591,65	s DPH		923	09.04.2024	Teplo GGE s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	09.04.2024
	Faktúra	3762400773	Magma HCM systémová podpora 1.4.-30.6.2024	25,49	s DPH		SW/OD/2013/14	12.04.2024	Aricoma Systems, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	12.04.2024
	Faktúra	3240017	prenájom priestorov SPŠ TV 03/2024	59,10	s DPH		230905	08.04.2024	Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	08.04.2024
	Faktúra	20240334	služby BOZP, PO I.Q/2024, revízia	60,98	s DPH		Mandátna zmluva 18/35 + dodatok č.2018/01	08.04.2024	DXa, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	08.04.2024
	Faktúra	3762400569	Magma HCM systémová podpora 1.1.-31.3.2024	135,29	s DPH		SW/OD/2013/14	08.04.2024	Aricoma Systems, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	08.04.2024
	Faktúra	224040075	Servisné práce 01.042024-30.06.2024	387,14	s DPH		283-2007/S/OvZP	08.04.2024	Asseco Solutions, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	08.04.2024
	Faktúra	20240171	výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR 1.Q 2024	104,40	s DPH		Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 4.03.2021	08.04.2024	CUBS plus, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	08.04.2024
	Faktúra	20241737	služby BOZP, PO IV.Q/2024, revízia	569,04	s DPH		Mandátna zmluva 18/35 + dodatok č.2018/01	11.12.2024	DXa, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	11.12.2024
	Objednávka	41/2024	spotrebný materiál	14,97	s DPH			02.12.2024	PharmDr. Marta Focková Lekaren ALBA	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	02.12.2024
	Faktúra	240442	spotrebný materiál	40,52	s DPH	31/2024		12.12.2024	MAKRI Plus, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	12.12.2024
	Faktúra	8368910810	poplatok za telekomunikačné služby	21,34	s DPH		zmluva PSK	15.05.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	15.05.2025
	Faktúra	200049225	bezpečnosť SIM MP	13,67	s DPH			09.07.2025	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	09.07.2025
	Faktúra	2025090	Nákup učebníc AJ	2 834,75	s DPH	05/2025		24.06.2025	GLOSSA-Igor Treťjakov	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	24.06.2025
	Objednávka	05/2025	Nákup učebníc AJ	2 834,75	s DPH			02.06.2025	GLOSSA-Igor Treťjakov	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	02.06.2025
	Faktúra	9230012505	teplo 05/2025	2 103,25	s DPH		923	16.06.2025	Teplo GGE s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	16.06.2025
	Faktúra	8370346875	poplatok za telekomunikačné služby	6,15	s DPH		zmluva PSK	16.06.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	16.06.2025
	Faktúra	8370343914	poplatok za telekomunikačné služby	6,09	s DPH		zmluva PSK	16.06.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	16.06.2025
	Faktúra	8370502630	poplatok za telekomunikačné služby	21,17	s DPH		zmluva PSK	16.06.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	16.06.2025
	Faktúra	8422258214	elektrina 04/2025	432,51	s DPH		9600476258	12.06.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	12.06.2025

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/565