Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymmnázium, Študentská 4, Snina Gymnázium, Študentská 4, Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8370502630	poplatok za telekomunikačné služby	21,17	s DPH		Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT	16.06.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	16.06.2025
	Faktúra	9230012505	teplo 05/2025	2 103,25	s DPH		923	16.06.2025	Teplo GGE s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	16.06.2025
	Faktúra	8370346875	poplatok za telekomunikačné služby	6,15	s DPH		Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT	16.06.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	16.06.2025
	Faktúra	8370343914	poplatok za telekomunikačné služby	6,09	s DPH		Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT	16.06.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	16.06.2025
	Faktúra	8422258214	elektrina 04/2025	432,51	s DPH		9600476258	12.06.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	12.06.2025
	Objednávka	05/2025	Nákup učebníc AJ	2 834,75	s DPH			02.06.2025	GLOSSA-Igor Treťjakov	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	02.06.2025
	Faktúra	3250033	prevádzkové náklady telocvičňa SPŠ - TV 04/2025	320,00	s DPH		Zmluva o výpožičke č. 2/2024	15.05.2025	Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	15.05.2025
	Faktúra	9230012504	teplo 04/2025	2 705,11	s DPH		923	15.05.2025	Teplo GGE s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	15.05.2025
	Faktúra	4383500058	Prenájom priestorov - ŠH - TŠV 04/2025	140,00	s DPH		č. 29/2024/SMaS	15.05.2025	Mesto Snina	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	15.05.2025
	Faktúra	8368755591	poplatok za telekomunikačné služby	6,15	s DPH		Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT	15.05.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	15.05.2025
	Faktúra	8368752315	poplatok za telekomunikačné služby	6,09	s DPH		Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT	15.05.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	15.05.2025
	Faktúra	8368799775	poplatok za telekomunikačné služby	0,60	s DPH		Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT	15.05.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	15.05.2025
	Faktúra	8368910810	poplatok za telekomunikačné služby	21,34	s DPH		Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT	15.05.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	15.05.2025
	Faktúra	8419806060	elektrina 03/2025	516,02	s DPH		9600476258	07.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	07.05.2025
	Faktúra	3762500692	Magma HCM systémová podpora 01.04.2025-30.06.2025	26,13	s DPH		SW/OD/2013/14	10.04.2025	Aricoma Systems, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	1252202042	bianco dokumenty	131,39	s DPH	04/2025		10.04.2025	ŠEVT a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	200025323	bezpečnosť SIM MP	11,03	s DPH		Certifikát o poskytovaní služieb LLW5S-VNX5G-GTZW 7	10.04.2025	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	20250339	služby BOZP, PO I. Q/2025	64,26	s DPH		Mandátna zmluva 18/35 + dodatok č. 2018/01	10.04.2025	DXa, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	3762500561	Magma HCM systémová podpora 01.01.2025-31.03.2025	138,67	s DPH		SW/OD/2013/14	10.04.2025	Aricoma Systems, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	8422245423	elektrina 02/2025	476,48	s DPH		9600476258	10.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	10.04.2025

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/667