Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymmnázium, Študentská 4, Snina Gymnázium, Študentská 4, Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20240575	spotrebný materiál - kancelárske potreby	565,45	s DPH	29/2024		11.12.2024	TOMINO - Ing. M. Kirňaková	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	11.12.2024
	Objednávka	30/2024	čistiace potreby	347,62	s DPH			02.12.2024	Kridla, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	02.12.2024
	Faktúra	202414018	čistiace potreby	347,62	s DPH	30/2024		11.12.2024	Kridla, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	11.12.2024
	Faktúra	20241737	služby BOZP, PO IV.Q/2024, revízia	569,04	s DPH		Mandátna zmluva 18/35 + dodatok č.2018/01	11.12.2024	DXa, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	11.12.2024
	Objednávka	31/2024	spotrebný materiál	40,52	s DPH			02.12.2024	MAKRI Plus, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	02.12.2024
	Faktúra	240442	spotrebný materiál	40,52	s DPH	31/2024		12.12.2024	MAKRI Plus, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	12.12.2024
	Faktúra	8422231928	elektrina 11/2024	614,63	s DPH		9600476258	12.12.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	12.12.2024
	Faktúra	3762402870	Magma HCM systémová podpora 01.10. - 31.12.2024	135,29	s DPH		SW/OD/2013/14	12.12.2024	Aricoma Systems, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	12.12.2024
	Faktúra	4387400112	Prenájom priestorov - ŠH - TŠV 11/2024	250,00	s DPH		č. 29/2024/SMaS	04.12.2024	Mesto Snina	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	04.12.2024
	Faktúra	8359246016	poplatok za telekomunikačné služby	0,59	s DPH		zmluva PSk	14.11.2024	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.11.2024
	Faktúra	2501053188	vodné, stočné 22.06.2024-17.09.2024	632,16	s DPH		20-000051729PO2012	27.09.2024	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	27.09.2024
	Faktúra	224100100	Servisné práce 01.10.2024-31.12.2024	387,14	s DPH		283-2007/S/OvZP	15.10.2024	Asseco Solutions, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	15.10.2024
	Faktúra	8412462707	elektrina 08/2024	406,61	s DPH		5151113215	27.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	27.09.2024
	Faktúra	2422403	učebnice chémia	302,50	s DPH	24/2024		27.09.2024	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	27.09.2024
	Faktúra	224090623	Nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN 5-04	71,70	s DPH	21/2024		15.10.2024	Asseco Solutions, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	15.10.2024
	Faktúra	9230012409	teplo 09/2024	1 240,45	s DPH		923	15.10.2024	Teplo GGE s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	15.10.2024
	Faktúra	8357655723	poplatok za telekomunikačné služby	0,59	s DPH		zmluva PSk	15.10.2024	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	15.10.2024
	Faktúra	8357608697	poplatok za telekomunikačné služby	5,94	s DPH		zmluva PSk	15.10.2024	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	15.10.2024
	Faktúra	8357764962	poplatok za telekomunikačné služby	19,28	s DPH		zmluva PSk	15.10.2024	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	15.10.2024
	Faktúra	3762402086	Magma HCM systémová podpora 1.7.-30.9.2024	135,29	s DPH		SW/OD/2013/14	15.10.2024	Aricoma Systems, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	15.10.2024

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/689