Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymmnázium, Študentská 4, Snina Gymnázium, Študentská 4, Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	9230012303	teplo 03/2023	5 626,34	s DPH		Zmluva č. 923	11.04.2023	Teplo GGE s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	11.04.2023
	Faktúra	3762300872	MAGMA HCM systémová podpora 1.4.-30.6.2023	25,49	s DPH		SW/OD/2013/14	13.04.2023	AutoCont SK a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	13.04.2023
	Faktúra	200027619	poplatok - bezpečnostná SIM	10,76	s DPH		Certifikát o poskytovaní služieb LLW5S-VNX5G-GTZW 7	14.04.2023	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.04.2023
	Objednávka	08/2023	servis tlačiarne Minolta 215	180,00	bez DPH			17.04.2023	Štefan Sándor	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	17.04.2023
	Faktúra	8409947569	elektrina 03/2023	823,98	s DPH		5151113215	18.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	18.04.2023
	Faktúra	5725377011	poplatok za telekomunikačné služby	12,00	s DPH		Zmluva č.A1491794	21.04.2023	Orange Slovensko a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	21.04.2023
	Objednávka	09/2023	prenájom priestorov Športová hala - krúžok 05/2023	45,00	s DPH			27.04.2023	Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	27.04.2023
	Faktúra	3230027	prevádzkové náklady telocvičňa SPŠ - TV 04/2023	68,58	bez DPH		Zmluva č. 220922	03.05.2023	Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	03.05.2023
	Faktúra	20230264	prenájom priestorov - športová hala 04/2023 TV	199,98	s DPH		Zmluva č. 9/2022	04.05.2023	Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	04.05.2023
	Faktúra	20230263	prenájom priestorov- športová hala 04/2023 - krúžok	45,00	s DPH		Zmluva č. 12/2022	04.05.2023	Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	04.05.2023
	Faktúra	0252023	servis tlačiarne Minolta 215	180,00	bez DPH	08/2023		04.05.2023	Štefan Sándor	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	04.05.2023
	Faktúra	9230012304	teplo 04/2023	3 896,64	s DPH		Zmluva č. 923	10.05.2023	Teplo GGE s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	10.05.2023
	Faktúra	3762300634	systémová podpora MAGMA HCM	135,29	s DPH		SW/OD/2013/14	10.05.2023	AutoCont SK a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	10.05.2023
	Objednávka	10/2023	aSc Agenda Komplet - SŠ 2024	529,00	s DPH			10.05.2023	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	10.05.2023
	Faktúra	8327220384	poplatok za telekomunikačné služby	5,94	s DPH		zmluva PSK	11.05.2023	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	11.05.2023
	Faktúra	8327280828	poplatok za telekomunikačné služby	58,80	s DPH		zmluva PSK	11.05.2023	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	11.05.2023
	Faktúra	8327284261	poplatok za telekomunikačné služby	0,59	s DPH		zmluva PSK	11.05.2023	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	11.05.2023
	Faktúra	8327448073	poplatok za telekomunikačné služby	19,49	s DPH		zmluva PSK	11.05.2023	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	11.05.2023
	Faktúra	5729892363	poplatok za telekomunikačné služby	12,00	s DPH		Zmluva č.A1491794	17.05.2023	Orange Slovensko a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	17.05.2023
	Faktúra	8419687978	elektrina 04/2023	749,50	s DPH		5151113215	17.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	17.05.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/641