Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymmnázium, Študentská 4, Snina Gymnázium, Študentská 4, Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FA2024305	propagačné materiály	270,00	s DPH	35/2024		17.12.2024	Ing. Zdenko Čopák - RETURN	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	17.12.2024
	Faktúra	3762500013	Magma HCM systémová podpora 01.01.2025-31.03.2025	26,13	s DPH		SW/OD/2013/14	24.01.2025	Aricoma Systems, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	24.01.2025
	Faktúra	200014061	bezpečnosť SIM MP	11,03	s DPH		Certifikát o poskytovaní služieb LLW5S-VNX5G-GTZW 7	15.01.2025	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	15.01.2025
	Faktúra	2501203738	vodné, stočné 13.12.2024-31.12.2024	185,42	s DPH		20-000051729PO2012	16.01.2025	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	16.01.2025
	Faktúra	8362533358	poplatok za telekomunikačné služby	24,30	s DPH		zmluva PSk	16.01.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	16.01.2025
	Faktúra	8362431809	poplatok za telekomunikačné služby	0,59	s DPH		zmluva PSk	16.01.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	16.01.2025
	Faktúra	8362384782	poplatok za telekomunikačné služby	5,94	s DPH		zmluva PSk	16.01.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	16.01.2025
	Faktúra	9230012412	teplo 12/2024 - doplatok	1 054,13	s DPH		923	21.01.2025	Teplo GGE s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	21.01.2025
	Faktúra	5821024856	poplatok za telekomunikačné služby	12,36	s DPH		Zmluva č.A1491794	21.01.2025	Orange Slovensko a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	21.01.2025
	Faktúra	1252200162	tlačivá maturita	17,49	s DPH			24.01.2025	ŠEVT a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	24.01.2025
	Objednávka	27/2024	spotrebný materiál -učebné pomôcky	45,02	s DPH			05.11.2024	Jana Macanová - TOPZDRAV	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	05.11.2024
	Faktúra	225010358	Rozsah služby č.2 RAP za rok 2025	988,62	s DPH		283-2007/S/OvZP	27.01.2025	Asseco Solutions, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	27.01.2025
	Faktúra	225010484	Servisné práce 01.01.2025-31.03.2025	396,82	s DPH		283-2007/S/OvZP	27.01.2025	Asseco Solutions, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	27.01.2025
	Faktúra	2501010	Oznam v novinách	22,00	s DPH			27.01.2025	Ing. Michal Fečík - PRESS	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	27.01.2025
	Faktúra	5042400770	Finančný spravodajca, ročník 2024	26,24	s DPH			28.01.2025	Poradca podnikateľa	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	28.01.2025
	Faktúra	8422235131	elektrina 12/2024	637,15	s DPH		9600476258	13.02.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	13.02.2025
	Faktúra	8364133875	poplatok za telekomunikačné služby	25,31	s DPH		zmluva PSk	13.02.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	13.02.2025
	Faktúra	8364024532	poplatok za telekomunikačné služby	0,60	s DPH		zmluva PSk	13.02.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	13.02.2025
	Faktúra	20240127	spotrebný materiál -učebné pomôcky	45,02	s DPH	27/2024		28.11.2024	Jana Macanová - TOPZDRAV	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	28.11.2024
	Faktúra	VF1/202412785	servis tlačiarne	138,00	s DPH	26/2024		25.11.2024	IKARO s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	25.11.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/641