|
|
Faktúra |
8422191536
|
elektrina 04/2024
|
534,70 |
s DPH |
|
5151113215
|
14.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5784307711
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
13,50 |
s DPH |
|
Zmluva č.A1491794
|
15.05.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8350641892
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
19,24 |
s DPH |
|
zmluva PSk
|
12.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350463997
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
0,59 |
s DPH |
|
zmluva PSk
|
12.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350400561
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
5,94 |
s DPH |
|
zmluva PSk
|
12.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
aSc Agenda Komplet - SŠ 2025
|
529,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
200051822
|
bezpečnosť SIM MP
|
10,76 |
s DPH |
|
Certifikát o poskytovaní služieb LLW5S-VNX5G-GTZW 7
|
11.07.2024 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3762401386
|
Magma HCM systémová podpora 1.4.-30.6.2024
|
135,29 |
s DPH |
|
SW/OD/2013/14
|
23.07.2024 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352244535
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
0,59 |
s DPH |
|
zmluva PSk
|
11.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352426647
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
19,25 |
s DPH |
|
zmluva PSk
|
11.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352178081
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
5,94 |
s DPH |
|
zmluva PSk
|
11.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9230012406
|
teplo 06/2024
|
1 149,01 |
s DPH |
|
923
|
11.07.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240767
|
služby BOZP, PO II. Q/2024, revízia
|
60,98 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva 18/35 + dodatok č.2018/01
|
11.07.2024 |
DXa, s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240571
|
výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR 2.Q 2024
|
104,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 4.03.2021
|
11.07.2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2500999568
|
vodné,stočné 20.03.2024 - 21.06.2024
|
814,99 |
s DPH |
|
20-000051729PO2012
|
11.07.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
224070354
|
Servisné práce 01.07.2024-30.09.2024
|
387,14 |
s DPH |
|
283-2007/S/OvZP
|
18.07.2024 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8412462707
|
elektrina 08/2024
|
406,61 |
s DPH |
|
5151113215
|
27.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
224090623
|
Nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN 5-04
|
71,70 |
s DPH |
21/2024
|
|
15.10.2024 |
Asseco Solutions, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
nákup kopírovacieho stroja
|
966,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
IKARO s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202414018
|
čistiace potreby
|
347,62 |
s DPH |
30/2024
|
|
11.12.2024 |
Kridla, s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
11.12.2024 |
