Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymmnázium, Študentská 4, Snina Gymnázium, Študentská 4, Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1250206050	E-mail one 10 MB obdobie 1.2.2025-31.12.2025	8,08	s DPH		Zmluva č. 97902238KA	17.02.2025	Swan, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	17.02.2025
	Faktúra	5825625746	poplatok za telekomunikačné služby	12,42	s DPH		Zmluva č.A1491794	17.02.2025	Orange Slovensko a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	17.02.2025
	Faktúra	4329500012	Prenájom priestorov - ŠH - TŠV 01/2025	120,00	s DPH		č. 29/2024/SMaS	14.02.2025	Mesto Snina	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.02.2025
	Faktúra	9230012501	teplo 01/2025	5 702,86	s DPH		923	14.02.2025	Teplo GGE s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.02.2025
	Faktúra	8364024532	poplatok za telekomunikačné služby	0,60	s DPH		zmluva PSk	13.02.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	13.02.2025
	Faktúra	8363977820	poplatok za telekomunikačné služby	6,09	s DPH		zmluva PSk	13.02.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	13.02.2025
	Faktúra	8364133875	poplatok za telekomunikačné služby	25,31	s DPH		zmluva PSk	13.02.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	13.02.2025
	Faktúra	8422235131	elektrina 12/2024	637,15	s DPH		9600476258	13.02.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	13.02.2025
	Faktúra	3250004	prevádzkové náklady telocvičňa SPŠ - TV 01/2025	128,00	s DPH		Zmluva o výpožičke č. 2/2024	13.02.2025	Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	13.02.2025
	Faktúra	5042400770	Finančný spravodajca, ročník 2024	26,24	s DPH			28.01.2025	Poradca podnikateľa	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	28.01.2025
	Faktúra	2501010	Oznam v novinách	22,00	s DPH			27.01.2025	Ing. Michal Fečík - PRESS	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	27.01.2025
	Faktúra	225010484	Servisné práce 01.01.2025-31.03.2025	396,82	s DPH		283-2007/S/OvZP	27.01.2025	Asseco Solutions, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	27.01.2025
	Faktúra	225010358	Rozsah služby č.2 RAP za rok 2025	988,62	s DPH		283-2007/S/OvZP	27.01.2025	Asseco Solutions, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	27.01.2025
	Faktúra	1252200162	tlačivá maturita	17,49	s DPH			24.01.2025	ŠEVT a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	24.01.2025
	Faktúra	3762500013	Magma HCM systémová podpora 01.01.2025-31.03.2025	26,13	s DPH		SW/OD/2013/14	24.01.2025	Aricoma Systems, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	24.01.2025
	Faktúra	5821024856	poplatok za telekomunikačné služby	12,36	s DPH		Zmluva č.A1491794	21.01.2025	Orange Slovensko a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	21.01.2025
	Faktúra	9230012412	teplo 12/2024 - doplatok	1 054,13	s DPH		923	21.01.2025	Teplo GGE s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	21.01.2025
	Faktúra	8362384782	poplatok za telekomunikačné služby	5,94	s DPH		zmluva PSk	16.01.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	16.01.2025
	Faktúra	8362431809	poplatok za telekomunikačné služby	0,59	s DPH		zmluva PSk	16.01.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	16.01.2025
	Faktúra	8362533358	poplatok za telekomunikačné služby	24,30	s DPH		zmluva PSk	16.01.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	16.01.2025

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/667