Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymmnázium, Študentská 4, Snina Gymnázium, Študentská 4, Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FA2024305	propagačné materiály	270,00	s DPH	35/2024		17.12.2024	Ing. Zdenko Čopák - RETURN	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	17.12.2024
	Faktúra	3250004	prevádzkové náklady telocvičňa SPŠ - TV 01/2025	128,00	s DPH		Zmluva o výpožičke č. 2/2024	13.02.2025	Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	13.02.2025
	Faktúra	5816439931	poplatok za telekomunikačné služby	12,00	s DPH		Zmluva č.A1491794	17.12.2024	Orange Slovensko a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	17.12.2024
	Faktúra	4386400113	Prenájom priestorov - ŠH - TŠV 12/2024	120,00	s DPH		č. 29/2024/SMaS	13.12.2024	Mesto Snina	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	13.12.2024
	Faktúra	202400327	spotrebný materiál - elektro	70,33	s DPH	34/2024		13.12.2024	JANÁK, spol. s r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	13.12.2024
	Faktúra	9230012501	teplo 01/2025	5 702,86	s DPH		923	14.02.2025	Teplo GGE s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.02.2025
	Faktúra	4329500012	Prenájom priestorov - ŠH - TŠV 01/2025	120,00	s DPH		č. 29/2024/SMaS	14.02.2025	Mesto Snina	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.02.2025
	Faktúra	VF1/202413061	nákup kopírovacieho stroja	966,00	s DPH	33/2024		13.12.2024	IKARO s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	13.12.2024
	Faktúra	503	spotrebný materiál	14,97	s DPH	41/2024		12.12.2024	PharmDr. Marta Focková Lekaren ALBA	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	12.12.2024
	Faktúra	2501109227	vodné, stočné 18.09.2024-12.12.2024	825,23	s DPH		20-000051729PO2012	19.12.2024	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	19.12.2024
	Faktúra	5825625746	poplatok za telekomunikačné služby	12,42	s DPH		Zmluva č.A1491794	17.02.2025	Orange Slovensko a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	17.02.2025
	Faktúra	20241205	čistenie kanalizačných systémov	258,00	s DPH	32/2024		12.12.2024	Šimon Merga - Services	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	12.12.2024
	Faktúra	8365614190	poplatok za telekomunikačné služby	0,60	s DPH		zmluva PSK	14.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.03.2025
	Faktúra	3762402870	Magma HCM systémová podpora 01.10. - 31.12.2024	135,29	s DPH		SW/OD/2013/14	12.12.2024	Aricoma Systems, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	12.12.2024
	Faktúra	8365570747	poplatok za telekomunikačné služby	6,09	s DPH		zmluva PSK	14.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.03.2025
	Faktúra	8365728104	poplatok za telekomunikačné služby	17,77	s DPH		zmluva PSK	14.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.03.2025
	Faktúra	8422231928	elektrina 11/2024	614,63	s DPH		9600476258	12.12.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	12.12.2024
	Faktúra	240442	spotrebný materiál	40,52	s DPH	31/2024		12.12.2024	MAKRI Plus, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	12.12.2024
	Faktúra	3250017	prevádzkové náklady telocvičňa SPŠ - TV 02/2025	128,00	s DPH		Zmluva o výpožičke č. 2/2024	14.03.2025	Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.03.2025
	Faktúra	20241737	služby BOZP, PO IV.Q/2024, revízia	569,04	s DPH		Mandátna zmluva 18/35 + dodatok č.2018/01	11.12.2024	DXa, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	11.12.2024

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/539