|
|
Faktúra |
0082/2026
|
vodné, stočné 24.06.2026-16.09.2026
|
657,61 |
s DPH |
|
20-000051729PO2012
|
21.09.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
0081/2026
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
6,09 |
s DPH |
|
Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT
|
11.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
0080/2026
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
21,16 |
s DPH |
|
Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT
|
11.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
0079/2026
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
6,15 |
s DPH |
|
Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT
|
11.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
0078/2026
|
teplo 08/2026
|
2 986,70 |
s DPH |
|
923
|
11.09.2026 |
UCED Energia s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
0077/2026
|
Nákup učebníc NJ
|
1 066,20 |
s DPH |
12/2026
|
|
09.09.2026 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
0076/2026
|
elektrina 07/2026
|
313,76 |
s DPH |
|
9600476258
|
09.09.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
0075/2026
|
Balík Porada 25.-26.8.2026
|
117,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Škola v prírode Detský raj |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
0074/2026
|
čistiace potreby
|
74,53 |
s DPH |
11/2026
|
|
17.08.2026 |
Kridla, s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
0070/2026
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
6,15 |
s DPH |
|
Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT
|
10.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
0069/2026
|
elektrina 06/2026
|
370,55 |
s DPH |
|
9600476258
|
10.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
0071/2026
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
6,09 |
s DPH |
|
Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT
|
10.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
0072/2026
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
21,17 |
s DPH |
|
Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT
|
10.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
0073/2026
|
teplo 07/2026
|
2 986,70 |
s DPH |
|
923
|
10.08.2026 |
UCED Energia s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026
|
čistiace potreby
|
74,54 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Kridla, s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
0068/2026
|
nákup tonerov
|
85,98 |
s DPH |
10/2026
|
|
17.07.2026 |
IKARO s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0067/2026
|
teplo 06/2026
|
2 986,70 |
s DPH |
|
923
|
14.07.2026 |
UCED Energia s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0066/2026
|
Nové verzie IS MAGMA HCM 3Q/2026
|
26,12 |
s DPH |
|
ZoD č.521/SW/OD/2008
|
14.07.2026 |
ID.EST, s.r.o. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0065/2026
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
21,19 |
s DPH |
|
Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT
|
14.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0064/2026
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
6,15 |
s DPH |
|
Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT
|
14.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Študentská 4, Snina |
Mgr. Mária Vassová |
riaditeľka školy |
14.07.2026 |
