Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymmnázium, Študentská 4, Snina Gymnázium, Študentská 4, Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8348664844	poplatok za telekomunikačné služby	0,59	s DPH		zmluva PSk	14.05.2024	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	8348845628	poplatok za telekomunikačné služby	19,93	s DPH		zmluva PSk	14.05.2024	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	8348595930	poplatok za telekomunikačné služby	5,94	s DPH		zmluva PSk	14.05.2024	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	4389400097	Prenájom priestorov - ŠH - TŠV 04/2024	330,00	s DPH		č. 31/2023/SMaS	14.05.2024	Mesto Snina	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.05.2024
	Faktúra	4387400099	prenájom priestorov - ŠH - krúžok 04/2024	120,00	s DPH		č. 30/2023/SMaS	14.05.2024	Mesto Snina	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.05.2024
	Objednávka	37/2024	záznamové zariadenie na kamery	490,80	s DPH			02.12.2024	ATRIS	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	02.12.2024
	Faktúra	3240059	prevádzkové náklady telocvičňa SPŠ - TV 12/2024	256,00	s DPH		Zmluva o výpožičke č. 2/2024	19.12.2024	Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	19.12.2024
	Faktúra	212402002	Lyžiarsky kurz 29.1.-2.2.2024	6 600.00	s DPH	05/2024		13.02.2024	T. C. T., spol. s r. o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	13.02.2024
	Faktúra	9230012508	teplo 08/2025	1 131,01	s DPH		923	11.09.2025	UCED Energia s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	11.09.2025
	Faktúra	8373724156	poplatok za telekomunikačné služby	21,18	s DPH		zmluva PSK	14.08.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.08.2025
	Faktúra	9230012507	teplo 07/2025	1 131,01	s DPH		923	14.08.2025	UCED Energia s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.08.2025
	Faktúra	8422274384	elektrina 07/2025	322,43	s DPH		9600476258	11.09.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	11.09.2025
	Faktúra	8375157551	poplatok za telekomunikačné služby	6,15	s DPH		zmluva PSK	11.09.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	11.09.2025
	Faktúra	8375154857	poplatok za telekomunikačné služby	6,09	s DPH		zmluva PSK	11.09.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	11.09.2025
	Faktúra	8375310866	poplatok za telekomunikačné služby	21,23	s DPH		zmluva PSK	11.09.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	11.09.2025
	Faktúra	9230012509	teplo 09/2025	1 200,46	s DPH		923	09.10.2025	UCED Energia s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	09.10.2025
	Faktúra	8373567341	poplatok za telekomunikačné služby	6,09	s DPH		zmluva PSK	14.08.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.08.2025
	Faktúra	251006035	Nové verzie IS MAGMA HCM 4Q/2025	26,13	s DPH		ZoD č.521/SW/OD/2008	09.10.2025	ID.EST, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	09.10.2025
	Faktúra	8376742465	poplatok za telekomunikačné služby	6,09	s DPH		zmluva PSK	09.10.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	09.10.2025
	Faktúra	8376744828	poplatok za telekomunikačné služby	6,15	s DPH		zmluva PSK	09.10.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	09.10.2025

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/594