Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymmnázium, Študentská 4, Snina Gymnázium, Študentská 4, Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	9230082412	teplo 12/2024	5 462,46	s DPH		923	27.12.2024	Teplo GGE s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	27.12.2024
	Faktúra	70901956	služby Zborovňa Komplet 01/2025-12/2025	211,10	s DPH	39/2024		20.12.2024	KOMENSKY, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	20.12.2024
	Faktúra	3762500692	Magma HCM systémová podpora 01.04.2025-30.06.2025	26,13	s DPH		SW/OD/2013/14	10.04.2025	Aricoma Systems, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	9230012503	teplo 03/2025	4 337,09	s DPH		923	10.04.2025	Teplo GGE s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	20240991	údržba PC siete	960,00	s DPH	40/2024		20.12.2024	ATRIS	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	20.12.2024
	Faktúra	5924029555	Verejná správa SR, polročný prístup	144,00	s DPH	38/2024		19.12.2024	Poradca podnikateľa	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	19.12.2024
	Faktúra	8367166958	poplatok za telekomunikačné služby	3,57	s DPH		zmluva PSK	10.04.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	3240059	prevádzkové náklady telocvičňa SPŠ - TV 12/2024	256,00	s DPH		Zmluva o výpožičke č. 2/2024	19.12.2024	Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	19.12.2024
	Faktúra	20240979	záznamové zariadenie na kamery	490,80	s DPH	37/2024		19.12.2024	ATRIS	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	19.12.2024
	Faktúra	8367322176	poplatok za telekomunikačné služby	21,16	s DPH		zmluva PSK	10.04.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	8367164127	poplatok za telekomunikačné služby	6,09	s DPH		zmluva PSK	10.04.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	8362533358	poplatok za telekomunikačné služby	24,30	s DPH		zmluva PSk	16.01.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	16.01.2025
	Faktúra	8362384782	poplatok za telekomunikačné služby	5,94	s DPH		zmluva PSk	16.01.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	16.01.2025
	Faktúra	2002400012	spotrebný materiál	269,18	s DPH	36/2024		17.12.2024	Pavol Cimbák - CIMBÁK	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	17.12.2024
	Faktúra	8363977820	poplatok za telekomunikačné služby	6,09	s DPH		zmluva PSk	13.02.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	13.02.2025
	Faktúra	8365728104	poplatok za telekomunikačné služby	17,77	s DPH		zmluva PSK	14.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.03.2025
	Faktúra	8422239423	elektrina 01/2025	566,33	s DPH		9600476258	14.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.03.2025
	Faktúra	8365570747	poplatok za telekomunikačné služby	6,09	s DPH		zmluva PSK	14.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.03.2025
	Faktúra	8365614190	poplatok za telekomunikačné služby	0,60	s DPH		zmluva PSK	14.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.03.2025
	Faktúra	5825625746	poplatok za telekomunikačné služby	12,42	s DPH		Zmluva č.A1491794	17.02.2025	Orange Slovensko a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	17.02.2025

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/565