Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymmnázium, Študentská 4, Snina Gymnázium, Študentská 4, Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0042/2026	čistiace potreby	70,94	s DPH	05/2026		22.04.2026	Kridla, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	22.04.2026
	Faktúra	0041/2026	Benzín Natural 95	34,00	s DPH	04/2026		15.04.2026	LIKOD, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	15.04.2026
	Faktúra	0039/2026	Nové verzie IS MAGMA HCM 2Q/2026	26,13	s DPH		ZoD č.521/SW/OD/2008	14.04.2026	ID.EST, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.04.2026
	Faktúra	0034/2026	poplatok za telekomunikačné služby	21,29	s DPH		Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT	14.04.2026	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.04.2026
	Faktúra	0035/2026	poplatok za telekomunikačné služby	6,15	s DPH		Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT	14.04.2026	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.04.2026
	Faktúra	0036/2026	poplatok za telekomunikačné služby	6,09	s DPH		Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT	14.04.2026	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.04.2026
	Faktúra	0038/2026	Prenájom priestorov - ŠH - TŠV 03/2026	370,00	s DPH		5/2025/UPD	14.04.2026	Mesto Snina	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.04.2026
	Faktúra	0037/2026	teplo 03/2026	2 986,70	s DPH		923	14.04.2026	UCED Energia s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.04.2026
	Faktúra	0040/2026	Servisné práce 01.04.2026-30.06.2026	396,82	s DPH		283-2007/S/OvZP	14.04.2026	Asseco Solutions, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.04.2026
	Objednávka	04/2026	Benzín Natural 95	34,00	s DPH			14.04.2026	LIKOD, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.04.2026
	Objednávka	05/2026	čistiace potreby	70,94	s DPH			14.04.2026	Kridla, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	14.04.2026
	Faktúra	0033/2026	služby BOZP, PO I. Q/2026	66,81	s DPH		Mandátna zmluva 18/35 + dodatok č. 2018/01	10.04.2026	DXa, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	10.04.2026
	Faktúra	0032/2026	bezpečnosť SIM MP	14,98	s DPH		Certifikát o poskytovaní služieb LLW5S-VNX5G-GTZW 7	07.04.2026	Jablotron SECURITY Slovakia, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	07.04.2026
	Faktúra	0031/2026	systémová podpora IS Magma HCM	138,67	s DPH		ZoD č.521/SW/OD/2008	07.04.2026	ID.EST, s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	07.04.2026
	Faktúra	0030/2026	Balík Porada 26.-27.3.2026	117,00	s DPH			07.04.2026	Škola v prírode Detský raj	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	07.04.2026
	Faktúra	0029/2026	vodné, stočné 13.12.2025-20.03.2026	741,10	s DPH		20-000051729PO2012	07.04.2026	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	07.04.2026
	Faktúra	0027/2026	teplo-vyúčtovanie za rok 2025	83,98	s DPH		923	26.03.2026	UCED Energia s.r.o.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	26.03.2026
	Faktúra	0028/2026	elektrina 02/2026	515,94	s DPH		9600476258	26.03.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	26.03.2026
	Faktúra	0022/2026	poplatok za telekomunikačné služby	21,32	s DPH		Zmluva na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb číslo v CRZ ÚPSK 16/2025/IKT	12.03.2026	Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	12.03.2026
	Faktúra	0021/2026	elektrina 01/2026	507,33	s DPH		9600476258	12.03.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Gymnázium, Študentská 4, Snina	Mgr. Mária Vassová	riaditeľka školy	12.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/641